ISO22163：2023过程评审报告.docxVIP

过程评审计划

评审项目

过程评审

评审日期

评审时间

评审地点

评审主持人

评审目的

及内容

评审公司ISO22163质量管理体系充分性、适宜性和有效性，包括公司质量方针及质量目标适宜性，以及质量管理体系实施情况及效果。

参加人员

评审要求

各部门负责人提前准备好材料及背景资料或数据，并按要求准时参加评审活动，不得缺席。

评审需要准备的资料及评审内容

1、运行过程评审问题关闭确认；

确认最近一次过程评审的输出的问题，已经解决，问题已经关闭。

2、对26个过程进行评审，评审内容如下：

1）过程主要活动和内容是否得到识别，识别是否准确充分？过程活动执行情况？

2）过程输入是否识别全面？输入源与输入信息的对应关系是否合理？

3）过程的支持性活动是否得到识别，识别是否准确充分，识别的支持性过程能否确保支持该过程实现预期的结果？支持性活动实施是否有效？

4）是否明确了过程所有者和参与者?对过程所有者和参与者的职责和权限是否得到确定、沟通和理解?

5）过程所需的资源是否得到识别？过程资源是否充足?资源状态是否良好并得到有效维护过程资源的使用权限是否得到明确?

6）是否制定了过程实施的作业指导文件、指导文件能否满足过程能力的要求（文件