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网络安全合规检查制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位网络安全合规管理工作，主动识别、防范、化解网络安全合规风险，保障网络和数据安全，满足监管要求，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护条例》《网络安全事件报告管理办法》等法律法规，以及GB/T22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T41479《信息安全技术数据分类分级规则》等国家标准，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位及下属分支机构、控股子公司的所有部门、全体员工，覆盖本单位所有信息系统、网络设施、数据资产、供应链合作伙伴、第三方服务提供商等所有涉及网络活动和数据处理的主体与环节。

第三条基本原则

（一）谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责。明确各层级、各环节网络安全合规责任，避免责任空转，将合规要求落实到具体部门和责任人。

（二）全面覆盖、突出重点。覆盖网络安全合规所有领域，重点聚焦关键信息基础设施、核心数据与重要数据、敏感个人信息、关键供应链等重点领域的合规检查。

（三）常态检查、闭环管理。建立日常检查与专项检查结合、检查与整改结合的闭环管理机制，确保发现的风险全部整改到位。

（四）最小权限、风险前置。遵循最小必要、最小权限原则，将合规检查嵌入业务全流程，在项目