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医院内部控制体系建设行动方案.docx

医院内部控制体系建设行动方案.docx

    医院内部控制体系建设行动方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总体目标与建设思路 3

    二、组织架构与职责分工 5

    三、内控体系建设原则 8

    四、风险识别与评估机制 10

    五、制度体系梳理与完善 12

    六、预算管理控制要求 15

    七、支出管理控制要求 16

    八、采购管理控制要求 17

    九、资产管理控制要求 21

    十、药品管理控制要求 24

    十一、耗材管理控制要求 26

    十二、设备管理控制要求 28

    十三、合同管理控制要求 31

    十四、基建管理控制要求 33

    十五、信息系统控制要求 36

    十六、财务核算控制要求 3

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