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会计内控风险防控方案.docx

会计内控风险防控方案.docx

    会计内控风险防控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、会计内控风险防控总体要求 3

    二、会计内控风险管理目标 5

    三、会计内控组织职责分工 6

    四、会计岗位设置与权限管理 9

    五、会计人员任职与培训管理 12

    六、会计核算基础工作管理 13

    七、会计凭证审核管理 15

    八、会计账簿登记管理 18

    九、财务报告编制管理 20

    十、财务信息披露管理 22

    十一、资金收支内控管理 24

    十二、银行账户与印鉴管理 27

    十三、货币资金盘点管理 29

    十四、收入确认与结算管理 31

    十五、采购付款内控管理 33

    十六、存货

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