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会计凭证审核操作规范.docx

会计凭证审核操作规范.docx

    会计凭证审核操作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、审核目标 6

    四、岗位职责 7

    五、审核原则 9

    六、凭证类型 11

    七、资料完整性 16

    八、金额准确性 20

    九、科目匹配 21

    十、摘要规范 22

    十一、附件合规 24

    十二、审批流程 26

    十三、原始单据核对 27

    十四、记账方向检查 28

    十五、凭证编号管理 31

    十六、日期一致性 33

    十七、重复报销识别 34

    十八、特殊事项审核 36

    十九、差异处理 37

    二十、退回与补正 38

    二十一、审核记

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