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医院财务审计配合工作规范.docx

医院财务审计配合工作规范.docx

    医院财务审计配合工作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、工作目标 5

    四、组织职责 7

    五、人员分工 8

    六、审计配合原则 10

    七、资料收集整理 11

    八、账务核对要求 22

    九、凭证提供规范 26

    十、报表报送要求 28

    十一、沟通协调机制 30

    十二、问题反馈机制 32

    十三、信息保密要求 33

    十四、现场配合要求 35

    十五、系统权限支持 37

    十六、资产资料提供 38

    十七、资金资料支持 42

    十八、票据资料管理 44

    十九、往来事项核对 45

    二十、整

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