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2026年非营利性医疗机构支出情况自查报告范文

为严格落实《财政部国家卫生健康委关于印发非营利性医疗机构财务会计管理办法的通知》《医疗保障基金使用监督管理条例》及属地卫生健康、医保、财政部门2026年医疗行业监管工作要求，进一步规范我院支出管理体系，堵塞财务运行漏洞，防范廉政风险与政策合规风险，我院于2026年12月10日至12月25日组织开展全年度支出情况专项自查，现将自查结果报告如下：

一、自查工作基本情况

（一）自查范围

本次自查覆盖全院2026年1月1日至11月30日所有资金支出事项，具体包括：人员经费支出、药品及卫生材料采购支出、医疗业务运营支出、基本建设与设备购置支出、财政项目补助支出、其他公用支出六大类，涉及财务入账凭证12764份、采购合同892份、基建项目档案21份、财政项目台账17项，同时延伸核查了临床科室23个、职能后勤部门11个、外包服务供应商32家。

（二）自查组织架构

我院成立由院长任组长，总会计师、纪检书记任副组长，财务科、审计科、采购办、医务科、医保科、基建科、设备科、纪检监察室核心骨干为成员的专项自查工作组，明确“谁主管、谁负责，谁核查、谁签字、谁担责”的工作原则，制定《2026年支出自查工作实施方案》，细化12类47项自查指标，对每类支出明确核查要点、责任人员、完成时限，确保自查无死角、无盲区。

（三）自查方式

本次自查采用“科室自查+集中核查