2026年合同管理自查报告(3篇).docxVIP

2026年合同管理自查报告(3篇)

第一篇

2026年10月12日至10月25日，XX市城市建设投资集团有限公司法务合规部联合运营管理部、财务部、审计部，按照市国资委《关于开展2026年度市属国有企业合同管理专项检查的通知》要求，对集团本部及下属12家全资、控股子公司2025年11月至2026年10月期间签订的所有合同开展全覆盖自查，累计梳理各类合同4729份，涉及合同总金额1289.74亿元，其中工程建设类合同2136份、物资采购类合同1027份、服务类合同892份、投融资类合同421份、其他类合同253份，现将自查情况梳理如下。

本次自查严格按照市国资委“全口径覆盖、全流程追溯、全节点核查”的要求推进，第一阶段为单位自查阶段，2026年10月12日至10月18日，集团法务合规部印发《关于开展2026年度合同管理自查工作的通知》，明确自查范围、自查要点、报送时限，要求各子公司成立由分管领导任组长的自查工作组，对本单位所有合同逐一梳理，填写《合同管理自查台账》《问题合同清单》，10月18日前报送集团；第二阶段为交叉核查阶段，10月19日至10月22日，集团从各子公司抽调法务、运营、财务、审计条线骨干共16人，分成4个核查小组，对12家子公司报送的台账进行交叉核验，抽查合同样本量不低于各单位合同总量的20%，其中重大合同（单笔金额超过5000万元、涉及投融资、对外担保、涉外合作的合同