2026年内控自查报告及整改措施与时俱进.docx

2026年内控自查报告及整改措施与时俱进

一、内控自查工作总体情况

本年度内控自查严格按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及国资委《中央企业内部控制监督检查工作指引》要求开展，覆盖集团总部及下属12家二级子公司、37家三级子公司，涉及战略、财务、运营、市场、法律、人力资源、信息安全7大内控领域，共梳理关键业务流程124项，排查风险点762个。本次自查综合采用穿行测试、抽样核验、人员访谈、数据比对等方法，其中业务凭证抽样量达18200份，较2025年提升15%，访谈各级岗位员工217人，覆盖从一线操作岗到管理层的全层级岗位，自查问题确认率100%，经第三方内控审计机构复核，自查结