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财务部催缴应收账款客户未按时支付催办函(6篇范文)

财务部催缴应收账款客户未按时支付催办函篇1

尊敬的客户名称：

您好！

根据我司应收账款管理系统的记录，您方于具体日期确认的应收账款款项具体金额尚未按合同约定时间支付，现已逾期逾期天数天，且未予确认或处理。

为保证我司债权的合法性和时效性，现正式向您发出催办函，要求您方于具体日期前完成款项的支付，并通过支付方式，如银行转账、电汇等方式将款项汇至我司指定账户：

收款账户：

名称：公司名称______

账号：银行账号

开户行：银行名称

地址：联系地址______

联系方式：联系方式______

如您方在上述期限内仍未完成款项支付，我司将依据相关法律法规，采取包括但不限于法律诉讼、公开催款等措施，以维护我司合法权益。请您务必重视此事，及时处理。

感谢您方对我司工作的理解与支持，期待您的积极回应。

此致

敬礼！

公司名称______

姓名______

职位______

日期______

联系地址______

联系方式______

财务部催缴应收账款客户未按时支付催办函篇2

尊敬的XX公司：

您好！

根据我公司财务部的账务管理要求，现就贵公司应收账款款项支付情况作出如下催办通知：

贵公司于2025年月日开具的金额为￥XXXX元的发票，应于