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2026年食材索票索证台账自查报告

按照《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》《市场监管总局关于落实企业主体责任加强食品原料索证索票和台账管理的通知》要求，我单位于2026年11月10日-11月15日组织开展了2026年度食材采购索票索证、进货查验台账全链条自查工作，本次自查覆盖本单位2026年1月1日至2026年10月31日所有入库食材，覆盖所有供应商、所有采购品类，现将自查情况报告如下：

一、自查工作基本情况

我单位为营业面积3200㎡的综合性社会餐饮单位，主营宴席、散客点餐、团体餐配送，日均接待客流420人次，日均食材采购量约1.2吨，现有固定食材供应商47家，其中米面粮油供应商5家、肉及肉制品供应商6家、水产品供应商5家、蔬菜供应商8家、调味品供应商9家、乳制品供应商4家、冻品供应商6家、干货及辅料供应商4家；设置专职食材验收管理员2名，兼职台账管理员1名，建立了《食材进货查验制度》《索票索证档案管理制度》《台账登记管理制度》等11项内部管理制度，明确了“采购申请-供应商资质审核-入库验收-索票索证-台账登记-档案归档”全流程责任分工，要求所有食材必须做到“索证齐全、索票完整、台账清晰、可追可查”。

本次自查由单位食品安全总监牵头，食品安全管理师、采购部负责人、仓储部负责人、后厨厨师长共同参与，采取“品类逐批核对、档案逐页核查、数据逐录校验”的方式开展自查