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EBS采购功能点操作手册

文档版本：V1.0

适用系统：OracleEBSR12/R11i

适用岗位：采购专员、仓库收货、财务应付、系统运维

业务范围：EBS采购模块全流程操作（供应商管理、采购申请、采购订单、收货、退货、价差调整、发票匹配、查询台账）

一、系统总体概述

EBS采购模块（PO）是企业物资、物料、服务采购的核心业务模块，支撑采购申请—审批—采购订单下达—到货验收—入库—退货补差—发票匹配—付款结算全闭环业务。本手册包含日常高频操作功能点、标准操作路径、必填字段说明、常见报错及处理方法，统一操作规范，保障EBS采购业务标准化、合规化运行。

标准业务流程：物料/供应商基础维护→采购申请PR创建与审批→采购订单PO创建、审批、下达→物料接收/验收入库→不合格退货/补差→采购发票匹配→账务核销→台账查询对账

二、基础资料维护操作

2.1供应商新增/修改/查询

操作路径：超级用户/采购超级用户→供应商→供应商录入

操作步骤：

1.进入供应商主界面，点击【新建】，录入供应商名称、简称、纳税人识别号、地址、联系方式、银行账户、结算方式、付款条件。

2.维护【地址页签】：新增采购地址、付款地址、收货地址，设置默认采购地址与默认付款地址。

3.维护【控制页签】：设置供应商状态（有效/失效）、允许含税采购、允许退货、账期规则。

4.