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2026年行政单位财会监督专项行动自查报告

一、自查工作总体开展情况

为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，按照财政部、省财政厅2026年财会监督专项行动统一部署，我单位于2026年3月15日至4月25日全面开展财会监督专项自查工作。本次自查以“堵塞制度漏洞、规范财经秩序、防范廉政风险”为核心目标，覆盖单位2024年、2025年两个完整会计年度的所有财务收支、资产管理、政府采购、预算管理、内控制度执行等全流程业务，涉及资金总额7268.35万元，其中2024年度资金3512.78万元、2025年度资金3755.57万元。

自查工作启动前，单位成立由主要负责人任组长、分管财务领导任副组长、财务科、办公室、纪检监察室、各业务科室负责人为成员的专项自查工作领导小组，制定《财会监督专项行动自查实施方案》，明确自查范围、责任分工、时间节点和工作要求，组织全体财务人员、业务经办人开展3次专项政策培训，系统学习《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》及专项行动相关文件精神，确保自查工作标准统一、尺度明确。本次自查采用“科室全面自查+财务科交叉复核+纪检监察室全程监督”的工作模式，共梳理各类财务凭证4217份、资产台账3129条、政府采购项目76个、预算绩效管理项目24个，建立自查问题台账，实行“发现一个、登记一个、整改一个、销号一个”的闭环管理机制，