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(2026版)审计自查报告

为全面贯彻落实《全国内部审计工作规范（2025修订版）》及XX集团《2026年度内部审计监督工作计划》的要求，切实强化内部风险防控，堵塞管理漏洞，提升经营管理水平，我单位于2026年3月1日至3月31日组织开展了2024-2025年度全领域审计自查工作。

一、审计自查组织实施情况

本次自查由单位主要负责人牵头，成立了以审计部为核心，财务部、法务部、工程项目部、采购部、资产管理部等部门骨干为成员的审计自查工作小组，明确了“全面覆盖、突出重点、问题导向、务求实效”的工作原则。前期，自查小组组织开展了为期3天的专项培训，重点学习了《企业内部控制基本规范》《政府会计准则制度