原创力文档内部审计持续审计制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、适用范围 7
三、术语与定义 13
四、组织权责划分 30
五、审计目标与原则 32
六、审计对象与范围 34
七、风险识别与评估 36
八、审计计划编制管理 39
九、数据采集与接入规范 40
十、异常线索核查流程 42
十一、现场审计实施规范 44
十二、审计证据管理要求 45
十三、审计报告编制规则 48
十四、问题整改跟踪机制 49
十五、整改效果验收标准 50
十六、信息系统支撑保障 52
十七、审计人员能力要求 54
十八、审
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