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集团公司审计问责实施规范.docx

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    集团公司审计问责实施规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计问责责任主体与职责分工 5

    三、审计问责的范围界定规则 7

    四、审计问责的基本原则要求 8

    五、审计问责的启动条件与程序 12

    六、审计线索的收集核实规则 14

    七、审计证据固定与认定标准 17

    八、被问责对象申辩规则 18

    九、审计问责等级划分标准 20

    十、不同等级问责适用情形 23

    十一、审计问责具体追责方式 25

    十二、经济责任问责与追偿规则 27

    十三、特殊情形问责豁免条款 28

    十四、审计问责实施流程规范 35

    十五、问责决定作出

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