2026年审计部重点工作任务自查报告.docx

2026年审计部重点工作任务自查报告

一、自查工作开展概况

本次自查严格对照集团《2026年度内部审计工作要点》《关于开展年度重点任务中期督办的通知》要求，以“全覆盖核查、全流程追溯、全维度校验”为原则，成立由审计部总经理任组长、3个审计业务组负责人为成员的自查工作组，梳理形成包含12大类、47项具体核查指标的自查清单，覆盖所有已开展及在推进的年度重点任务。自查过程中累计调取审计项目档案172份、工作底稿3200余份，访谈被审计单位相关人员87人次，核对问题整改佐证材料419份，对2026年1-6月重点任务完成情况、质量管控情况、效能发挥情况进行全面复盘，共排查出工作短板6项，制定针对性改进措