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医院后勤医药腐败自查自纠报告

为落实《全国医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》及省、市卫健委关于后勤领域关联医药腐败风险排查的专项要求，我院后勤管理部联合纪检监察室、财务审计部组建专项自查工作组，对2021年1月至2024年6月期间后勤条线涉及医药耗材采购、医用物资仓储配送、医疗废弃物处置、后勤服务外包、基建及运维工程、药品及耗材冷链保障六大领域的所有项目、资金往来、人员履职情况开展全链条回溯核查，累计核查项目472项、涉及资金总额1.96亿元，调取合同、台账、付款凭证、招投标资料等纸质及电子档案1200余份，约谈关键岗位人员42人，覆盖后勤采购岗、仓储管理岗、工程运维岗、外包监管岗所有在编及劳务派遣人员。本次自查坚持“见人见事见账、逐笔逐项核对”的原则，不设排查盲区、不搞选择性核查，对所有涉及医药关联的后勤业务，重点核查是否存在利益输送、暗箱操作、履职不到位导致医药资源流失、收受供应商回扣等腐败风险，对近3年所有供应商的履约情况、资质核验情况、报价合理性逐一对比，对所有涉及资金支付的环节同步核查审计痕迹、审批流程是否合规，排查过程采用“交叉核查+外部协查”的方式，三个部门工作人员交叉分组避免熟人监管盲区，对价格存疑项目委托第三方造价咨询机构、市场监管部门核验同期市场公允价，对利益输送嫌疑项目调取相关人员银行流水、线上转账记录交叉验证，确保排查结果真实准确，无漏报瞒报情况。

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