原创力文档集团企业财务内控体系建设方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、建设目标 6
三、适用范围 7
四、组织架构 8
五、职责分工 10
六、管理原则 12
七、风险识别 15
八、控制目标 20
九、控制标准 21
十、预算管理 24
十一、资金管理 27
十二、融资管理 28
十三、投资管理 30
十四、采购管理 37
十五、合同管理 39
十六、资产管理 44
十七、成本管理 47
十八、税务管理 49
十九、会计核算 52
二十、报表管理 54
二十一、信息系统控制 56
集团企业财务内控体系建设方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、建设目标 6
三、适用范围 7
四、组织架构 8
五、职责分工 10
六、管理原则 12
七、风险识别 15
八、控制目标 20
九、控制标准 21
十、预算管理 24
十一、资金管理 27
十二、融资管理 28
十三、投资管理 30
十四、采购管理 37
十五、合同管理 39
十六、资产管理 44
十七、成本管理 47
十八、税务管理 49
十九、会计核算 52
二十、报表管理 54
二十一、信息系统控制 56
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