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废弃矿山修复项目资金管控制度.docx

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    废弃矿山修复项目资金管控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、职责分工 8

    四、资金来源管理 10

    五、预算编制管理 12

    六、预算审核程序 13

    七、资金计划管理 17

    八、专户管理要求 19

    九、拨付审批流程 21

    十、支付方式管理 23

    十一、合同付款控制 25

    十二、采购资金控制 26

    十三、验收与结算管理 31

    十四、变更签证管理 33

    十五、成本核算管理 36

    十六、资产与材料管理 38

    十七、票据与凭证管理 41

    十八、会计核算要求 43

    十九、内部审核监

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