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内部审计流程与工作实操指南.pdf

内部审计流程与工作实操指南.pdf

    内部审计流程与工作指南

    问题没整改到位今年就再做采购流程回头看去年公司上线新ERP系统我提前预判数迁移可能出错主动立项做ERP切换审计结果发现客户信用等级信息遗漏及时整改避免了后续坏账风险主动找风险比被动接任务更能体现审计价值组队不是凑人头是专业匹配让对的人干对的

    引言：内部审计的“正确打开方式”——不是“挑刺

    者”，是“价值守护者”

    很多人对内部审计的印象停留在“翻账本、找毛病”，甚至被审

    计部门的同事看到我们就躲：“又来查我们了”。但做了十几年审计，

    我最深的体会是：内部审计从不是“挑刺”，而是“护

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