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2026年企业内部控制工作总结

2026年是公司十五五战略规划开局之年，公司内部控制工作严格落实国资委《关于深化省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》要求，紧扣“合规筑基、数智赋能、价值创造”核心导向，以“强内控、防风险、促合规”三位一体管控体系建设为核心，将内控要求嵌入生产经营全流程、各环节，全年累计完成内控流程迭代217项，覆盖总部12个职能部门、17家全资及控股子公司、42个基层生产经营项目部，实现重大决策合规审核率100%、重大风险事件零发生，一般运营风险处置响应时效较2025年提升42%，内控缺陷整改完成率达98.7%，较上年提高3.2个百分点，全年通过内控管控压减非必要支出