接收专票应急预案(3篇).docxVIP

第1篇

一、编制目的

为提高我公司对专用发票（以下简称“专票”）接收过程中的应对能力，确保专票接收工作的顺利进行，降低因专票接收问题导致的财务风险，特制定本应急预案。

二、编制依据

1.《中华人民共和国税收征收管理法》

2.《中华人民共和国发票管理办法》

3.《专用发票管理办法》

4.公司财务管理制度

三、适用范围

本预案适用于我公司所有涉及专票接收的部门和个人。

四、组织机构及职责

1.应急领导小组

（1）组长：公司财务总监

（2）副组长：财务部经理

（3）成员：各相关部门负责人

应急领导小组负责制定专票接收应急预案，组织应急演练，协调各部门开展专票接收工作。

2.应急处理小组

（1）组长：财务部经理

（2）副组长：会计主管

（3）成员：各相关部门人员

应急处理小组负责专票接收过程中的具体操作，包括接收、审核、登记、存储等环节。

3.信息报告小组

（1）组长：财务部经理

（2）副组长：会计主管

（3）成员：各相关部门人员

信息报告小组负责专票接收过程中的信息收集、整理、上报工作。

五、专票接收流程

1.专票接收

（1）供应商提供专票时，应主动出示，并提供相关证明材料。

（2）接收人员应仔细核对专票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。

（3）如发现专票信息有误，应及时与供应商沟通，要求其更正。

2.