ISO14001：2015内部环境审核检查表.xlsVIP

设备

生产部

采购

仓库

Hr

环保专员

总经办、管理者代表

Print_Titles

Print_Titles

Print_Titles

Print_Titles

内部环境审核检查表

受审核部门

总经办/管理者代表

审核日期

审核组长

审核依据

ISO140012015版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；

审核员

ISO14001条款

检查要点

审核发现和不符合事项的描述

判定

符合

严重

不符合

轻微

不符合

建议观察

4.1理解组织及其所处的环境

1、是否识别与组织环境管理体系有关的外部和内部问题？

2、识别的内外部问题是否充分、适宜？是否包括相关的环境状况？

4.2理解相关方的需求和期望

1、是否确定本公司环境管理体系（以下简称EMS）的相关方？以及这些相关方有哪些需求和期望？

2、对确定的相关方需求和期望中，是否明确哪些是本公司需要履行的合规义务？

4.3环境管理体系范围

是否确定本公司EMS的范围（例如：哪些活动、产品和服务？）

4.4环境管理体系

本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建立环境管理体系并加以实施和保持？

公司是否已建立环境管理体系所需的各项控制过程?

5.1领导的作用和承诺

1、最高管理者是否对EMS负责？包括确定方针、目标；提供资源；指导并支持中员工、促进持续改进等。

5.2环境方针

是否建立环境方针和环境目标，环境