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审计监察部2026工作计划

一、引言

2026年，审计监察部将紧密围绕公司战略发展目标与年度经营计划，以风险为导向、以合规为基石、以价值提升为目标，持续强化内部审计与监察工作的独立性、客观性和权威性。本计划旨在明确新一年度审计监察工作的重点方向、主要任务及实施路径，通过系统化、规范化的监督与评价，为公司治理体系的完善和经营管理的持续优化提供坚实保障，助力公司在复杂多变的市场环境中行稳致远。

二、指导思想与总体目标

（一）指导思想

以公司整体战略为引领，深入贯彻“全面审计、突出重点、精准监督、服务发展”的工作方针。坚持问题导向与目标导向相结合，将审计监察工作深度融入业务流程，关注关键领域和薄弱环节，揭示风险隐患，推动问题整改，促进管理提升，营造风清气正的经营环境。

（二）总体目标

1.风险防控能力显著增强：有效识别、评估和预警经营管理中的各类风险，为公司稳健运营筑牢防线。

2.合规管理体系持续完善：推动公司各项经营活动严格遵守法律法规及内部规章制度，提升合规管理水平。

3.问题整改与成果运用深化：强化审计发现问题的整改跟踪与责任追究，促进审计成果向管理改进转化。

4.审计监察队伍专业素养提升：加强团队建设，提升审计人员的专业技能与综合履职能力。

三、主要工作任务

（一）深化经营管理审计，服务战略落地

1.年度财务决算审计：对公司年度财务报表的真实性、准确性和完整性