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XX集团差旅费专项审计整改情况报告

一、整改工作总体概况

差旅费是企业运营中覆盖面最广、发生频次最高的费用类型之一，也是合规风险的集中领域之一，直接体现集团内控管理水平与工作作风。

近期审计部组织开展全集团差旅费专项审计，覆盖集团本部及XX?家下属子公司，延伸核查2025?年1?月至2026?年3?月差旅报销单据1.2?万余笔，涉及金额XXXX?万元。

本次审计累计排查出超标准报销、虚报冒领、流程管控缺位等六大类47?项典型问题，涉及违规金额XXX?万元。

整改阶段实行问题清单、责任清单、标准清单三单管理，逐项明确责任主体、整改时限与验证要求，执行整改销号机制。

截至报告日，47项问题已完成整