生产协调合规性评价表.xlsxVIP

规章制度执行情况监督检查表

序号 制度名称 监督检查事项 执行情况 是否合规 不合规单位及事项 整改意见或计划

1 工程公司作业许可管理办法 作业许可管理情况 正常 是 无 无

2 工程公司突发事件信息报送管理办法 突发事件信息报送情况 正常 是 无 无

3 工程公司突发事件应急物资管理办法 突发事件应急物资管理情况 正常 是 无 无

4 工程公司应急管理办法 应急管理情况 正常 是 无 无

5 工程公司应急管理系统实施细则（试行） 应急管理系统使用情况 正常 是 无 无

6 工程公司高处作业安全管理实施细则 高处作业管理情况 正常 是 无 无

7 工程公司运输管理办法 车辆运行管理 正常 合规 无 无

危险物资运输管理 正常 合规 无 无

运输市场和运输合同管理 各单位基本能够按照管理规定开展采购、招标、签订合同，对运输服务商考核后进行了末位淘汰和黄牌警告。 合规 与物资管理部联合对各单位2018-2020年的招标管理情况进行专项检查，对发现问题提出整改意见，并对今后工作做出要求

8 工程公司生产用成品油使用管理办法 成品油采送一体化落实情况 西南地区全部执行采送一体化；西部地区采送一体化与自提并行；东部地区自提 合规 无 无

成品油运输管理 正常 合规 无 无

基层队成品油管理 正常 合规 无 无

9 工程公司