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医院审计部工作总结暨下一步工作计划(3篇)

第一篇

202X年度，医院审计部共完成各类审计项目72项，其中财务收支审计8项、采购全流程审计29项、基建修缮工程审计17项、内控评价与专项审计12项、经济责任审计6项，累计核减不合理资金1287.6万元，提出审计整改建议194条，推动完善制度17项，全院审计整改完成率达96.3%，有效保障了医院资金安全、规范了内部管理、防控了廉洁风险。

财务收支与预算执行审计方面，全年覆盖6个临床科室、2个行政后勤科室的财务收支全流程核查，同步开展年度预算执行情况专项审计。门诊收费环节抽取12000份收费票据，排查出重复收取注射费、换药费的违规票据327份，涉及金额1.8万元；住院收费环节抽取3600份出院病历，发现超标准收取护理费、床位费、重症监护费的病例124份，涉及金额7.6万元；高值耗材领用环节核查8个手术科室的耗材台账与手术记录，发现某心血管内科支架领用数与手术记录差17个，涉及金额34万元，经查为耗材管理员登记失误，已督促调整账目并建立耗材领用双人核对制度。预算执行审计覆盖全院18.7亿元总预算，全年实际执行17.2亿元，整体执行率91.98%，但行政后勤类预算执行率仅62.3%，其中宣传费预算200万元实际执行87万元、信息化建设预算1200万元实际执行680万元，主要因项目前期论证不足、推进滞后，审计部提出预算动态调整与项目节点督办建议