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巡察财务收支不规范问题整改落实报告

针对巡察反馈的财务收支不规范问题，我单位高度重视，第一时间成立由主要领导任组长的整改工作领导小组，对照反馈清单逐项分析研判，制定《巡察财务问题整改任务分解表》，明确责任科室、整改措施及完成时限，通过全面自查、专项清理、制度完善等方式推进整改落实。现将具体整改情况报告如下：

关于报销凭证不合规问题。经全面核查2020年1月至2022年12月期间327笔费用报销凭证，发现其中45笔存在审批单缺失、18笔发票开具单位与合同签订主体不一致、23笔未附采购明细清单等问题，涉及金额合计28.6万元。针对审批单缺失问题，已逐一联系经办人补充完善审批流程，由财务部门重新复核后归档；对发票主体不一致的18笔业务（金额8.7万元），要求经办人提供情况说明并取得原合同主体补开的合规发票，其中3笔因对方单位已注销无法补开发票的，经党委会审议后由经办人书面承诺业务真实性并承担相应责任；未附采购明细的23笔业务（金额5.2万元），已补充加盖供应商公章的明细清单。同时，组织财务人员及各科室报账员开展《行政事业单位会计基础工作规范》专题培训2次，重点讲解报销凭证审核要点，修订《费用报销管理办法》，明确无审批不报销、无明细不报销、无合规票据不报销的三不原则，新增财务部门对报销凭证的二次复核环节。

关于资金使用超范围问题。巡察指出2021年12月将办公设备购置费15万元违规列支于差