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建筑项目应收款催收函[4篇]

建筑项目应收款催收函第（1）篇

公司名称____

姓名____

职位____

日期____

尊敬的____：

我方公司名称______自项目开始日期起，与贵公司合作开展项目名称建筑项目。根据双方签订的《项目名称建筑项目合同》（以下简称“合同”），我方负责提供具体服务内容。合同约定，贵公司应于付款期限内支付我方应收款项金额元。

但截至催收函发送日期，贵公司尚未支付上述款项。鉴于合同约定的付款期限已过，我方在此正式催收该笔应收款项。

具体款项信息

1.应收款金额：应收款项金额元

2.付款期限：付款期限

3.实际付款日期：实际付款日期，如有

4.未付款原因：如有，简要说明未付款原因

根据合同第九条“逾期付款”的规定，贵公司应自合同约定的付款期限届满之日起，按每日万分之五支付逾期付款违约金。为维护双方的合法权益，请贵公司尽快支付上述款项，以免产生不必要的损失。

请您在收到本函后具体期限，如：3日内予以回复，确认是否支付上述款项。如需进一步沟通，请随时联系我方财务部人员姓名，联系方式：联系方式______，电子邮箱：电子邮箱______。

我方期待与贵公司保持良好的合作关系，希望贵公司能够履行合同义务，按时支付款项。感谢您的理解与支持。

此致

敬礼！

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