常态化缺陷整改工单表（全量）dingjie20260127142450.xlsxVIP

工单编号 常态化检查任务制定编码 缺陷编号 状态 牵头部门 牵头人 检查单位 检查责任人 重要程度 接单时间 停留时长 当前处理环节 待处理部门 待处理人 序号 风险事项 评估单位 评估部门 整改人（缺陷填报人） 评估方法 形成原因归类 缺陷影响项目 缺陷影响金额 改进建议 总体完成时间 整改单位完成时间 市公司整改总体要求 具体整改措施 市公司整改证明材料清单 评估部门整改证明材料清单

2025090478516983809 1000453170067079168 1005785296819912704 已制定或整改中 政企信息服务事业群 傅琛 IDC运营中心 邓红 一般重要 2026-01-1310:48:37.0 14天3时36分 缺陷整改 卫生教育行业事业部 待冯樱樱处理 25-CQ-08-008 IDC无收入的带宽客户 卫生教育行业事业部 卫健行业部 何先梅 专项检查 影响经营效率和效果 0.0 正在梳理，与部门内部沟通，预计9月底前完成整改。 2025-11-30 2025-10-31 对业务单位的价格审批做业务指导和审批，协助业务单位完成整改 按客户（重庆浩海泰华通讯设备有限公司）合同或价格审批内容调整计费，确保每个IDC业务设备号有计费信息 《产数能力中台统一门户》产品实例清单 业务变更单工单流水号

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