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风险和机遇识别、评估和应对措施表

序号 活动/过程 风险和机遇 判断依据 D=LEC 现行控制方法 是否为重大风险 涉及的

场所及部门

(L) (E) (C) (D)

1 人力资源

风险管理 风险：因人力资源不足时，(因人力资源不足时，综合办公室主管应召集相关部门人员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并依分析结果，)

机遇：需求表描述准确，精准获取简历。 Ⅲ 2 4 2 16 C：

1)加班计划排定;

2)紧急应变检测计划排定;

3)人员调度支持办法之调配;

4)请协力厂商协助相关作业;

5)拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内部信息沟通顺畅。作业加速进行。

6）需要资质的岗位，需持证上岗。 否 综合办公室

2 紧急订单 风险：报告即将延期。 Ⅲ 2 4 3 24 C：

按照客户订单的紧急程度，重新排定检测顺序，若有时间之瓶颈亦以加班或紧急应变计划排定。 否 检验检测部

3 易耗物料不足 风险：影响检测进度，最终影响交期。 Ⅲ 1 2 3 6 A：

1）仓库设立《最高与最低安全库存清单》；2）备有准确