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汇报人:2026

2026.06.21

部门二月总结及

三月工作计划

CONTENTS

二月工作完成情况复盘

二月工作存在问题梳理

三月工作目标拆解

三月工作执行安排

二月工作完成情况复盘

核心KPI完成进度

营收指标完成复盘

二月部门营收达月度目标的108%，主要得益于A客户的大额订单，超额完成既定任务。

用户留存率达成情况

二月核心用户留存率为72%，较目标值低3个百分点，需后续分析流失原因优化策略。

项目交付时效完成情况

二月3个重点项目均提前1-2天交付，其中XX系统升级项目获甲方书面表扬。

重点项目推进成果

核心系统升级落地

二月完成客户管理系统全量升级，新增智能标签功能，客户分类效率提升35%，获销售部一致好评。

跨部门协作项目交付

联合市场部完成春季新品推广方案落地，精准触达12万目标用户，预售转化率达8.2%。

重点客户续约达成

完成3家年度合作大客户续约，续约金额超去年同期15%，稳固了核心业务营收基础。

跨部门协作完成情况

市场部联合产品部完成新品调研

双方抽调核心成员成立专项小组，走访3个核心城市，收集有效用户反馈超200份，为新品迭代提供依据。

财务部协同行政部完成二月经费核销

两部对接梳理12项办公支出明细，核对发票与报销凭证，提前3天完成全部门二月经费核销工作。