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医院重点岗位廉政风险排查问题成因及整改落实报告

一、排查工作总体情况

重点岗位廉政风险排查是斩断利益输送链条、重构权力运行机制的先手棋。本次排查聚焦决策权、审批权、采购权、基建权、财务权等核心权力的运行轨迹，以查摆问题不见血不收手、剖析成因不触及灵魂不罢休为原则，对全院重点岗位进行了穿透式体检。

排查范围与对象：覆盖药剂科、设备科、总务科、基建科、财务科、医保办、人事科等7个核心职能科室，延伸至临床科室主任及护士长共42人，重点锁定药品耗材采购、基建工程发包、大额资金支付、人事招聘录用等12类高频行权事项。

排查方法与流程：采用制度盘点-流程穿行-数据比对-访谈印证四步法。调阅近三年采购合同156份、基建变更签证43份、人事档案28份；提取HIS系统与HRP系统数据比对异常计费876条；开展重点岗位人员廉政谈话35人次。

总体研判结论：当前廉政风险呈现传统权力寻租空间压缩，新型隐蔽利益输送抬头的交织态势。虽然明目张胆的违规招投标基本绝迹，但通过定制化参数化整为零拆分项目虚构工程量签证等隐蔽手段侵蚀国有资产的隐患依然突出。全院共排查出廉政风险点34个，其中高风险点12个，中风险点15个，低风险点7个。高风险点高度集中于高值耗材流转、基建现场签证及DRG/DIP医保结算三个领域。

二、重点岗位排查问题及成因分析

权力集中的