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广东重工建设监理QHSEM内审检查表

编号：

2022年第1次审核审核日期：2022年月日第页

受审核部门：所〔部〕内审组长：内审员：

所〔部〕长：审核地点：

序号

手册章节号

审核要点

审核记录

评价

1

QMS

文件操纵

OHSAS

文件和资料操纵

EMS文件操纵

1、本部门的文件是如何操纵的，查文件收文、发文记录，发文审批流程；

2、外来文件〔包括质量正常监督站、客户和专项治理部门文件〕治理；

3、查收发文登记表，抽查5-6份对文件的阅读及处理记录；

4、查本所(部)的文件。

2

QMS

记录操纵

OHSAS

记录和记录治理

EMS记录操纵

1、查部门?记录清单?，查所(部)记录治理人员、保持地点和保持方式；

2、保持的记录能否抵达不受损、不霉变、不失往的要求；

3、逾期或失往保持价值文件的销毁记录。

3

QMS

5.质量目标

OHSAS

目标

EMS目标和指标

1、公司三体系目标在本所(部)的分解，查在本所(部)目标的宣贯；

2、抽查1-3人询咨询，对公司目标、指标的了解程度；

3、本所(部)完成情况与分解目标值比对的结果。

4

OHSAS/EM

和其他要求

本所(部)在用的国家、行业标准典型、地点标准和企业标准清单和标准文本。

序号

手册章节号

审核要点

审核记录

评价

5

QMS

职责和权限

OHSAS

结构和职责

EMS4

1、本所(部)组织架构和岗位职责；

2