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售电公司内控体系优化设计
目录TOC\o1-4\z\u
一、内控体系优化总体架构与框架设计 2
二、内部风控环境与治理结构优化 6
三、售电业务内控风险控制机制 10
四、电价市场波动风险防控体系 14
五、计量结算业务风险控制流程 17
六、客户及信用风险管控设计 20
七、合规及市场规则风险防范优化 22
八、操作风险防控与流程规范设计 25
九、系统技术内控风险控制体系 29
十、内控监督检查机制完善 33
十一、内部审计独立评价机制优化 35
十二、风险控制与应急管理机制构建 37
十三、内控措施执行与保障优化
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