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商贸企业存货盘点内部控制制度.docx

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    商贸企业存货盘点内部控制制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、组织架构与职责划分 8

    四、存货盘点基本原则 10

    五、盘点种类分类与频率安排 13

    六、盘点计划的编制 16

    七、盘点准备工作 19

    八、盘点小组的组成与要求 21

    九、盘点现场操作流程 25

    十、账实不符处理规范 29

    十一、在途物资盘点要求 33

    十二、呆滞物资盘点程序 36

    十三、盘点结果汇总与确认 40

    十四、差异分析与原因调查 43

    十五、账务调整审批流程 45

    十六、盘点报告的编制制度 47

    十七、

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