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内部审计工作内控制度.docx

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    内部审计工作内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、工作目标 8

    四、组织机构设置 10

    五、内部审计委员会的职责与权限 13

    六、内部审计部门职能与定位 15

    七、内部审计的独立性原则 18

    八、内部审计人员任职资格要求 20

    九、内部审计人员回避制度 23

    十、年度审计计划的编制与审批 26

    十一、审计范围与审计对象 28

    十二、审计程序的标准化流程 33

    十三、审计现场工作与执行管理 36

    十四、审计调查与访谈规范 39

    十五、审计证据收集与记录要求 44

    十六、审计

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