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行政事业单位内控制度.docx

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    行政事业单位内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则规定 3

    二、内控目标与适用范围 6

    三、内控组织架构与职责 10

    四、内控原则与基本要求 12

    五、内控环境建设制度 15

    六、风险识别与评估制度 18

    七、风险控制活动制度 22

    八、预算执行控制制度 25

    九、财务预算管理制度 27

    十、收支管理制度 35

    十一、财务会计报告制度 39

    十二、会计信息管理制度 42

    十三、资金使用制度 46

    十四、经费支出管理制度 49

    十五、固定资产管理制度 52

    十六、办公物资管理制度 56

    十七、人力

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