机关内部控制建设自查整改报告.docxVIP

根据上级主管部门关于开展内部控制建设自查整改工作的统一部署和有关要求，我单位高度重视，迅速行动，坚持问题导向，认真组织开展内部控制建设情况自查，深入查找薄弱环节和风险隐患，扎实推进整改落实。现将自查整改情况报告如下：

一、自查工作开展情况

我单位成立了由主要负责人任组长，分管领导任副组长，财务、办公室、人事、纪检及相关业务部门负责人为成员的内部控制自查整改工作领导小组，制定详细工作方案，明确自查范围、内容、步骤和时间安排。自查工作覆盖单位层面和业务层面，重点围绕预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域，采取部门自查与集中核查相结合、资料查阅与流程测试相结合、个别访谈与集体讨论相结合的方式，对内部控制制度建立情况和执行情况进行全面排查。自查过程中，共梳理现行制度文件若干项，抽查会计凭证和相关业务资料若干份，核对资产台账和合同台账若干条，组织专题座谈交流多次，力求全面摸清底数，找准问题症结。

二、存在的主要问题

通过全面自查，我单位内部控制建设总体框架已初步形成，各项业务运行基本规范，但与规范管理要求和风险防控需要相比，仍存在一些不容忽视的问题。

（一）内部控制意识有待加强。部分部门和人员对内部控制建设的重要性和紧迫性认识不足，存在重业务推进、轻内部管理的倾向，认为内部控制主要是财务部门的工作，主动参与意识不强。个别工作人员习惯凭经验办事，对制度规定