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营业部门与顾客洽谈投标意向

营业部门与顾客洽谈投标意向

营业部门组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备

营业部门组织对投标书进行评审

是否中标

结束

识别顾客需求准备合同草案

是否常规合同

有无现货

营业部门组织相关部门对产品要求审评

无

不确定条款

与顾客协商解决

总经理批准产品要求评审表

签订合同

1、目的：

1.1为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。

1.2为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带

来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。

2、范围:

2.1本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。

2.2本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者)。

3、职责：

3。1销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。

3。2销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订

单的有效性,进行评审并最终确认。

3.3生产管理根据订单内容制定加工、出货计划；

3。4销售部相关负责人负责订单货款的请付；

4、主要内容：

4。1根据业务内容划分成:采购订单、加工订单，共两部分。

5、具体职责：

5.1采购订单

5。1。1对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监;

5。1.