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业务权限规范使用不越权职责

第一章业务权限管理总则

1.1制定目的

为规范企业各业务系统、线下业务场景的权限申请、分配、使用、变更及全生命周期管理，明确不同岗位人员的权限边界与职责划分，防范越权操作引发的数据泄露、业务损失、合规风险，保障企业业务活动合法、合规、有序开展，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于企业全体在职员工、劳务派遣人员、外包服务人员、临时合作人员，以及所有接入企业业务系统、参与线下业务流程的外部合作方人员。覆盖场景包括但不限于生产业务系统、办公管理系统、财务资金系统、客户数据系统、供应链管理系统、线下审批流程、涉密资料查阅等所有涉及权限分配的业务场景。

1.3