物料放行异常处理记录表.docxVIP

附件4：物料放行异常处理记录表

异常编号：

发现日期：

发现地点：

申请单号：

交接单号：

物料名称：

物料编号：

规格型号：

批次号：

异常类型

□数量不符□外观损坏□包装破损□标识不清

□批次不符□变质/污染□运输损坏□其他：________

异常描述

（详细描述异常现象、发现时间、发现人等）

原因分析

（直接原因：________________________）

（根本原因：________________________）

处理方案

□返工□报废□让步接收□退回□隔离待处理

处理措施：________________________

责任人：________完成期限：________

验证结果

验证结论：□已整改合格□未整改合格

验证人：________验证日期：________

发现人签字

质量调查人签字

质量经理审批

签字：________

日期：________

签字：________

日期：________

签字：________

日期：________