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环境风险防控管理制度

总则

环境风险防控的底线是防止污染物泄漏进入外环境，其成败取决于日常每一项操作动作的精确执行，而非仅依赖末端的应急处置。本制度旨在建立事前识别、事中控制、事后追溯的全链条闭环机制，杜绝突发环境事件。

适用范围

本制度适用于公司所有生产车间、仓储区域、环保设施（含废水处理站、RTO/RCO废气处理设备、危废暂存间）以及公用工程区域的环境风险管控。

管理职责划分（RACI）

环境风险防控实行“直线责任”与“属地管理”双轨制：

主要负责人：对公司环境风险防控负全面领导责任，保障防控资金投入（每年在安全环保专项预算中单列不低于50万元），审批重大环境风险整改方案。

EHS部门：为环境风险防控的监督与指导部门。每月组织1次全厂环境隐患排查，建立并动态更新《企业环境风险分级管控清单》。

生产车间/仓储部门：为环境风险防控的执行主体（R）。车间主任为第一责任人，每班次交接班必须检查重点风险源（如储罐区阀门、管线法兰）并签字确认。

一线操作员工：严格执行各项操作规程，发现泄漏、异味、异常排放等情况，必须在5分钟内通过对讲机或现场防爆电话上报当班班长。

环境风险识别与评估

风险识别的深度决定了防控措施的有效性，漏评一项重大风险等同于在厂区埋下一颗定时炸弹。必须采用系统化的工程分析方法，将所有物料、工艺、设备纳入评估矩阵。

风险源辨识方法

采用“物料-工艺-设备-环