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企业数字化内审实施规范.docx

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    企业数字化内审实施规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、企业数字化内审总则与目标 3

    二、企业数字化内审适用范围与对象 4

    三、企业数字化内审组织架构与职责 7

    四、数字化内审人员能力要求与培养 10

    五、数字化内审制度体系与管理办法 12

    六、数字化内审技术架构总体规划 15

    七、数字化内审数据标准与治理 19

    八、数字化内审风险识别与模型构建 23

    九、数字化内审审计策略与方法选择 28

    十、数字化内审审计业务流程设计 32

    十一、数字化内审审计计划编制与执行 35

    十二、数字化内审证据采集与存证 38

    十三、数字

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