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记账实操-财务部的权限与岗位职责分离.pptx

记账实操-财务部的权限与岗位职责分离.pptx

    做账实操;做账实操

    ?岗位职责分离原则：关键岗位不得兼任，形成“经办、审核、复核、监督”全流程制衡，严禁一人包办财务及仓储全链条工作。

    ? 权限分级授权原则：各岗位权限根据职责需求精准分配，明确授权范围与审批流程，超权限事项需逐级上报审批。

    ?资产安全可控原则：资金、存货等核心资产的管理需实

    现“账、证、实”相符，确保资产变动全程可追溯。

    ?数据真实准确原则：各岗位需对本职工作产生的财务及仓储数据负责，确保数据来源合法、记录完整、核算准

    确。

    4.各岗位权限与职责明细

    4.1出纳岗位

    4.1.1核心职责

    ?负责企业现金收付、银行存款

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