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配件采购供应操作规定

一、总则

配件采购供应是保障设备正常运行和项目顺利实施的关键环节。为规范配件采购供应流程，提高工作效率，降低采购成本，特制定本操作规定。本规定适用于所有涉及配件采购供应的业务活动，包括需求申请、供应商选择、采购执行、质量检验、仓储管理和使用监督等环节。

二、采购流程

（一）需求申请与审批

1.各部门根据设备维护计划或项目需求，填写《配件需求申请表》，明确所需配件的名称、规格、数量、用途及期望到货时间。

2.《配件需求申请表》需经部门负责人签字确认，并提交至采购管理部门。

3.采购管理部门审核需求合理性，必要时与相关部门沟通确认，并报请主管领导审批。

（二）供应商选择与评估

1.采购管理部门根据需求清单，筛选符合条件的供应商，并建立合格供应商名录。

2.供应商评估标准包括：产品质量、价格竞争力、供货能力、售后服务及信誉等。

3.定期对供应商进行绩效评估，淘汰不合格供应商，引入优质供应商。

（三）采购执行与合同签订

1.采购管理部门向选定供应商发出采购订单，明确配件型号、数量、价格、交货时间及付款方式。

2.供应商确认订单后，双方签订采购合同，明确责任与义务。

3.采购订单及合同存档备查。

（四）到货检验与入库

1.配件到货后，由采购管理部门联合技术部门进行质量检验，核对型号、规格、数量及外观是否与订单一致。