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2026年医院临床科室耗材申领管控岗位自查自纠报告

一、自查工作组织与实施基准——本次自查覆盖全流程全岗位，绝非走过场式台账核对

本次自查由医院耗材管理科牵头，联合纪检监察室、财务科、信息科组成专项工作组，针对临床科室耗材申领、验收、保管、使用全链条开展穿透式核查，所有问题均溯源至具体岗位与制度节点，核查结果可追溯、可验证。

?组织架构：组长张某某（耗材管理科主任），成员王某某（纪检监察室副主任）、刘某某（财务科成本核算岗）、陈某某（信息科工程师），共4人。

?自查周期：覆盖2025年1月1日至2025年12月31日所有耗材管理行为，同步核查2026年1月岗位配置现状。

?覆盖范围：全院28个临床/医技科室（内科8个、外科10个、医技6个、门急诊4个），涉及申领岗、验收岗、保管岗共62名从业人员。

?自查依据：

1.《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》（国卫医发〔2019〕43号）

2.《医疗器械监督管理条例》（国务院令第752号）

3.《医院医用耗材申领采购管理规定（2025版）》（院发〔2025〕12号）

4.《医院科室成本核算管理办法》（院发〔2024〕37号）

?核查方法：

1.台账回溯法：分层抽样1200份申领单（每月100份，抽样占比：外科40%、内科30%、医技20%、门急诊10%），核对审批手续、申领量与实际用量匹配性。

2.现场盘点法：高值耗