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18.4基础设施IT一般性控制检查底稿.pdfVIP

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  • 2026-09-23 发布于浙江
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18.4基础设施IT一般性控制检查底稿.pdf

    被检查单位：

    ***

    上市与否：***

    检查区2011年7月1日至2011年9月25日

    间

    一、样本量要求

    序号业务发生频率至少抽样数量

    1每年一次1笔

    2每年一次以上至每月一次2笔

    3每月一次以上至每一次5笔

    4每一次以上至每天一次15笔

    5每天多次25笔

    上述样本量为至少抽样数量，可根据评价事项风险和发现的问题适当增加相关控制点的

    样本量。

    二、选取样本

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