361005-海尔集团客户主数据管理规范-20160130.docxVIP

海尔集团客户主数据管理规范

编号：361005

生效期：2016.01.30

第1次修改：

密级：集团内部公开

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控制文档

当前版本号

初始版本

最新更新日期:

2016.1.30

最新更新作者:

李冉

作者创建日期

张利平、于宗凤2014.07.01

审核审核日期:

刘青青2014.07.01

会签及日期

批准人:

吉惠

批准日期:

修订历史

更新次数

更新日期

修订作者

主要修订摘要

0

2014.7.1

张利平

初始文档生成

1

2016.1.30

李冉

组织名称改变，PSI改为DTS

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 流程概述 3

1.1 流程目的 3

1.2 适用范围 3

1.3 流程主人 3

1.4 用语定义 3

1.5 内控规范 3

a) 职责定位 4

b) 关键岗位责权说明 5

c) 原则 6

2 690客户主数据流程图及流程说明 7

2.1客户数据创建流程 7

2.2客户数据修改/扩充流程 9

2.3客户性质修改流程 10

2.4经营体变更流程 12

2.5客户冻结流程 13

2.6集采客户数据创建/修改流程 14

3 1169客户主数据流程图及流程说明 16

3.1客户数据创建流程 16

3